Возврат переплаты
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Наша организация на УСН оплатила материалы поставщику с НДС, т.к он на общей системе налогообложения. Нам не все поставили и у нас возникает переплата. Поставщик не против нам вернуть деньги, но в письме настаивает на фразе «… сумма такая-то, в том числе НДС 18%». На наши доводы, что мы упрощенцы и не можем этого указывать, у них свои — но вы же платили с НДС?! Спасибо!
Елена, здравствуйте.
Вашей организации, находящейся на УСН, не надо выписывать счета –фактуры с НДС , так как вы не являетесь плательщиками НДС. А вот подписать Акт сверки с поставщиком и зафиксировать, что вами перечислено за энное количество товара сумма всего, в том числе НДС, а получено товара от поставщика на меньшую сумму. И подтвердить разницу недопоставки товара , в том числе НДС — так вам поступить можно.
Анна, спасибо за ответ! Наши контрагенты именно настаивают на фразе «вернуть сумму, в том числе НДС». Мы им уже готовили письмо «вернуть сумму перечисленную за материалы в размере …, НДС …» . Нет, такой вариант не проходит. Поэтому я и не знаю как поступить.
Если им нужна такая формулировка, чтобы НДС сделать сторно, пусть сами подготовят в ваш адрес письмо и напишут: «Возвращаем вам сумму, в том числе НДС».
Анна, вот этот вариант, наверное, будет выходом из данной ситуации. Спасибо!