Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО",
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 122 454 | 1 217 419 | 1 436 772 | 1 495 689 | 1 638 230 | 1 681 569 | 1 681 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 741 716 | 896 879 | 999 439 | 1 092 803 | 1 204 589 | 1 238 712 | 1 289 084 |
| Основные средства на конец отчетного года | 726 843 | 877 186 | 984 720 | 1 075 125 | 1 184 500 | 1 214 385 | 1 264 429 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 607 | 18 286 | 13 203 | 15 200 | 15 913 | 16 722 | 17 059 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 266 | 1 407 | 1 516 | 2 478 | 4 176 | 7 605 | 7 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 380 738 | 320 540 | 437 333 | 402 886 | 433 641 | 442 857 | 392 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 992 | 63 207 | 61 832 | 57 862 | 57 660 | 56 030 | 53 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 224 | 9 | 14 | 2 997 | 4 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 126 | 228 776 | 289 091 | 300 402 | 339 502 | 351 078 | 303 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 211 | 36 950 | 28 300 | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 214 | 27 529 | 48 749 | 15 595 | 23 471 | 35 734 | 34 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 190 | 804 | 702 | 713 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 048 565 | 1 114 021 | 1 217 419 | 1 436 772 | 1 495 689 | 1 638 230 | 1 681 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 486 | 741 716 | 896 879 | 999 439 | 1 092 803 | 1 204 589 | 1 238 712 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 711 631 | 727 863 | 877 186 | 984 720 | 1 075 125 | 1 184 500 | 1 214 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 644 | 7 607 | 18 286 | 13 203 | 15 200 | 15 913 | 16 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 211 | 6 246 | 1 407 | 1 516 | 2 478 | 4 176 | 7 605 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 312 079 | 372 305 | 320 540 | 437 333 | 402 886 | 433 641 | 442 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 192 | 77 992 | 63 207 | 61 832 | 57 862 | 57 660 | 56 030 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | 5 | 224 | 9 | 14 | 2 997 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 292 | 195 126 | 228 776 | 289 091 | 300 402 | 339 502 | 351 078 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 780 | 65 211 | 36 950 | 28 300 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 568 | 33 214 | 27 529 | 48 749 | 15 595 | 23 471 | 35 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 833 | 757 | 804 | 702 | 713 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 122 454 | 1 217 419 | 1 436 772 | 1 495 689 | 1 638 230 | 1 681 569 | 1 681 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 845 | 739 603 | 790 385 | 843 595 | 933 976 | 1 041 227 | 1 172 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 921 | 72 921 | 72 921 | 90 695 | 90 695 | 90 695 | 90 695 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 266 | 499 535 | 526 180 | 543 755 | 540 442 | 538 947 | 537 680 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 067 | 786 | 1 074 | 327 011 | 374 403 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 542 | 4 898 | 4 898 | 6 130 | 27 574 | 13 806 | 18 719 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 228 049 | 162 249 | 186 386 | 202 229 | 274 191 | 70 768 | 150 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 711 | 29 351 | 32 288 | 39 052 | 52 026 | 61 468 | 64 762 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 711 | 29 351 | 32 288 | 39 052 | 52 026 | 61 468 | 64 762 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 898 | 448 465 | 614 099 | 613 042 | 652 228 | 578 874 | 444 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 000 | 133 100 | 100 000 | 176 635 | 130 635 | 6 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 651 | 364 044 | 424 226 | 454 375 | 416 992 | 391 034 | 386 139 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 41 557 | 37 978 | 33 020 | 29 212 | 27 056 | 23 956 | 20 960 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 690 | 21 443 | 23 753 | 29 455 | 31 545 | 33 249 | 31 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 048 565 | 1 114 021 | 1 217 419 | 1 436 772 | 1 495 689 | 1 638 230 | 1 681 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 685 031 | 695 845 | 739 603 | 790 385 | 843 595 | 933 976 | 1 041 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 421 | 72 921 | 72 921 | 72 921 | 90 695 | 90 695 | 90 695 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 359 308 | 357 266 | 499 535 | 526 180 | 543 755 | 540 442 | 538 947 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 067 | 33 067 | 786 | 260 152 | 327 011 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 542 | 4 542 | 4 898 | 4 898 | 6 130 | 27 574 | 13 806 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 693 | 228 049 | 162 249 | 186 386 | 202 229 | 15 113 | 70 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 338 | 29 711 | 29 351 | 32 288 | 39 052 | 52 026 | 61 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 583 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 755 | 29 711 | 29 351 | 32 288 | 39 052 | 52 026 | 61 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 196 | 388 465 | 448 465 | 614 099 | 613 042 | 652 228 | 578 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 133 100 | 100 000 | 176 635 | 130 635 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 227 | 325 218 | 364 044 | 424 226 | 454 375 | 416 992 | 391 034 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 46 610 | 41 557 | 37 978 | 33 020 | 29 212 | 27 056 | 23 956 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 359 | 21 690 | 21 443 | 23 753 | 29 455 | 31 545 | 33 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 417 | 49 540 | 158 929 | 212 718 | 345 808 | 335 138 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 634 346 | 2 568 843 | 2 805 344 | 3 069 635 | 3 384 735 | 3 793 627 | 4 058 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 427 929 | 2 519 303 | 2 826 307 | 2 910 706 | 3 172 017 | 3 447 819 | 3 723 054 |
| Выручка за отчетный год | 2 568 843 | 2 805 344 | 3 069 635 | 3 384 735 | 3 793 627 | 4 058 192 | 4 146 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 540 | 158 929 | 212 718 | 345 808 | 335 138 | 448 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 540 | 46 757 | 90 287 | 215 559 | 202 869 | 313 825 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 172 | 122 431 | 130 249 | 132 269 | 134 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 519 303 | 2 826 307 | 2 910 706 | 3 172 017 | 3 447 819 | 3 723 054 | 3 698 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 417 | 49 540 | 46 757 | 90 287 | 215 559 | 202 869 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 172 | 122 431 | 130 249 | 132 269 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 860 | 21 474 | 31 757 | 133 731 | 170 054 | 254 805 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 276 | 995 | 272 | 418 | 410 | 352 | 982 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 1 502 | 6 730 | 18 120 | 18 828 | 14 653 | 6 354 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 112 | 53 947 | 26 906 | 19 247 | 36 303 | 51 621 | 44 247 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 055 | 146 565 | 45 731 | 60 075 | 99 713 | 70 135 | 97 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 396 | 19 860 | 21 474 | 31 757 | 133 731 | 170 054 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 297 | 4 276 | 995 | 272 | 418 | 410 | 352 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 13 | 1 502 | 6 730 | 18 120 | 18 828 | 14 653 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 775 | 27 112 | 53 947 | 26 906 | 19 247 | 36 303 | 51 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 061 | 61 055 | 146 565 | 45 731 | 60 075 | 99 713 | 70 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 410 | 7 130 | 8 721 | 17 519 | 94 804 | 127 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 865 | 7 523 | 4 702 | 9 295 | 26 433 | 34 106 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 533 | 3 956 | 9 255 | 6 764 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 573 | 1 909 | 716 | 809 | |||
| Прочее за предыдущий год | 354 | 18 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 523 | 4 702 | 9 295 | 26 433 | 34 106 | 55 310 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 740 | 20 500 | 8 432 | 7 798 | 11 945 | 8 728 | 7 305 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 954 | 8 740 | 20 500 | 8 432 | 7 798 | 11 945 | 8 728 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 956 | 9 255 | 2 937 | 12 974 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 573 | 1 909 | 716 | 809 | 337 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | 27 | 236 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 130 | 38 297 | 39 542 | 39 242 | 94 804 | 127 302 | 196 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 130 | 8 721 | 17 519 | 94 804 | 127 302 | 196 532 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 141 275 | 30 821 | 21 723 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 410 | 7 130 | 38 297 | 39 542 | 39 242 | 94 804 | 127 302 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 275 | 30 821 | 21 723 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 421 | 72 921 | 72 921 | 72 921 | 90 695 | 90 695 | 90 695 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 392 375 | 390 333 | 499 535 | 526 180 | 544 541 | 800 594 | 865 958 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 542 | 4 542 | 4 898 | 4 898 | 6 130 | 27 574 | 13 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 693 | 228 049 | 162 249 | 186 386 | 202 229 | 15 113 | 70 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 685 031 | 695 845 | 739 603 | 790 385 | 843 595 | 933 976 | 1 041 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 921 | 72 921 | 72 921 | 90 695 | 90 695 | 90 695 | 90 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 390 333 | 499 535 | 526 180 | 544 541 | 541 516 | 865 958 | 912 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 542 | 4 898 | 4 898 | 6 130 | 27 574 | 13 806 | 18 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 049 | 162 249 | 186 386 | 202 229 | 274 191 | 70 768 | 150 590 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 695 845 | 739 603 | 790 385 | 843 595 | 933 976 | 1 041 227 | 1 172 087 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 27 500 | 17 774 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 146 043 | 33 886 | 22 866 | 288 | 66 859 | 48 571 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 172 | 12 286 | 24 137 | 21 755 | 98 117 | 128 797 | 198 386 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 672 | 158 329 | 58 023 | 62 395 | 98 405 | 195 656 | 246 957 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 130 | 8 721 | 17 519 | 94 804 | 127 302 | 196 532 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 130 | 8 721 | 17 519 | 94 804 | 127 302 | 196 532 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 146 043 | 33 886 | 22 080 | 155 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 148 | 3 313 | 1 495 | 1 035 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 146 043 | 33 886 | 26 228 | 3 313 | 1 495 | 1 190 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 786 | 288 | 66 859 | 48 416 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | 12 286 | 15 416 | 88 | 819 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 042 | 12 286 | 15 416 | 874 | 288 | 66 859 | 49 235 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 042 | 10 523 | 7 241 | 4 505 | 3 313 | 1 495 | 2 446 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 816 | 104 048 | 4 680 | 4 711 | 86 910 | 113 651 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 858 | 114 571 | 7 241 | 9 185 | 8 024 | 88 405 | 116 097 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 978 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 978 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 768 | 3 065 | 357 | 21 | 387 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 768 | 3 065 | 357 | 21 | 387 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 042 | 5 755 | 4 176 | 4 148 | 3 292 | 1 495 | 2 059 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 804 | 2 500 | 332 | 66 859 | 48 416 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 846 | 5 755 | 4 176 | 6 648 | 3 624 | 68 354 | 50 475 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 012 | 1 070 | 2 180 | 4 379 | 20 051 | 65 235 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 012 | 1 070 | 2 180 | 4 379 | 20 051 | 65 235 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 318 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 356 | 1 232 | 21 444 | 4 913 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 768 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 402 | 777 581 | 823 405 | 872 807 | 961 032 | 1 065 183 | 1 193 047 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 731 641 | 737 402 | 777 581 | 823 405 | 872 807 | 961 032 | 1 065 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 709 | 29 201 | 2 217 | 189 970 | 148 449 | 292 280 | 399 297 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 574 992 | 2 775 096 | 3 068 005 | 3 486 024 | 3 744 201 | 4 121 598 | 4 232 259 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 511 159 | 2 678 123 | 3 009 126 | 3 421 317 | 3 715 894 | 4 089 169 | 4 213 504 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 348 | 150 | 6 | 156 | 332 | 297 | 295 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 485 | 96 823 | 58 873 | 64 551 | 27 975 | 32 132 | 18 460 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 511 283 | 2 745 895 | 3 065 788 | 3 296 054 | 3 595 752 | 3 829 318 | 3 832 962 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 121 433 | 2 205 706 | 2 473 382 | 2 656 803 | 2 832 081 | 3 060 775 | 3 022 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 345 865 | 396 958 | 393 974 | 450 113 | 531 981 | 530 270 | 552 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | 1 502 | 6 730 | 18 120 | 18 828 | 14 653 | 6 354 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 386 | 7 620 | 14 159 | 19 502 | 28 508 | 48 460 | 54 539 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 586 | 134 109 | 177 543 | 151 516 | 184 354 | 175 160 | 196 364 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 469 | 134 | 72 | 32 | 170 | 394 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 617 | 134 | 72 | 32 | 170 | 394 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 852 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 784 | 59 595 | 79 621 | 183 230 | 198 613 | 205 359 | 211 368 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 702 | 59 595 | 79 621 | 183 230 | 198 613 | 205 359 | 211 368 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 082 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 252 | 24 575 | 98 552 | 58 008 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 847 | 817 650 | 1 770 569 | 2 040 148 | 2 626 367 | 2 399 605 | 1 906 895 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 817 005 | 1 770 410 | 2 039 830 | 2 626 203 | 2 399 547 | 1 906 398 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 347 | 645 | 159 | 318 | 164 | 58 | 497 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 595 | 793 075 | 1 672 017 | 2 080 042 | 2 568 359 | 2 474 433 | 2 096 268 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 012 | 1 070 | 2 180 | 4 380 | 20 051 | 65 235 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 583 | 792 005 | 1 662 310 | 2 072 930 | 2 549 568 | 2 445 547 | 2 031 033 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 707 | 4 932 | 14 411 | 8 835 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 220 | 7 876 | 12 263 |